林芝市发展和改革委员会2024年

度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年 1月23日

 

目  录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  林芝市发展和改革委员会预算明细表

第三部分 林芝市发展和改革委员会预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

林芝市发展和改革委员会概况

 

一、主要职能

一是贯彻执行自治区发展和改革战略规划，拟定并组织实施国民和社会发展战略、中长期规划和年度规划，研究分析经济形势发展情况，提出政策建议。

二是负责监测宏观经济发展态势，研究经济运行、宏观调控，调节经济运行。

三是负责分析财政、金融等方面情况，依法查处价格违法行为。

四是研究经济体制改革和对外开放的重大问题，指导经济体制改革重点问题。

五是提出全市国定资产总规模，规划重大项目和生产力布局，对口衔接援藏项目规划和年度计划衔接。

六是提出经济结构战略性调整建议，会同有关部门拟定服务业发展战略。

七是协调西藏自治区主体功能规划，提出城镇化发展政策和建议。

八是承担重要商品总量平衡和调控责任，负责战略物资的收储、轮换、使用。

九是负责全市国民经济发展与社会发展的政策衔接，协调事业发展和改革中的重大问题。

十是拟定可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。

十一是负责能源行业管理，承担全市能源预测预警工作。

十二是起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案。

十三是承办市政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

市发改委下设16个科室：办公室、政工人事科、发展战略和规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、基础设施和产业发展科、社会发展和就业收入分配科、农村经济科、价格科、经济贸易和消费科、拉林铁路和民航建设协调科、能源办、地区经济振兴科、粮食物资政策和应急保障科、粮食和物资储备科、招商引资科。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

林芝市发展和改革委员会2024年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

林芝市发展和改革委员会2024年度部门预算数据分析

 

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算3394.77万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量3394.77万元，同比增加526.67万元，主要原因是：2024年人员增加，人员经费及公用经费增加，项目经费中增加十五五规划项目。其中：2024年一般公共预算拨款收入3394.77万元，占100%。

三、部门（单位）支出总体情况

例如：支出预算总量3394.77万元，同比增加526.67   万元，主要原因是：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮食物资储备支出均有所增加。其中：基本支出2184.2万元，占64.34%；项目支出1210.57万元，占35.66%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算3394.77万元，同比增加526.67  万元，主要原因是：2024年人员增加，人员经费及公用经费增加，项目经费中增加十五五规划项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3394.77万元；支出包括：一般公共服务支出2443.31万元、国防支出48.96万元、社会保障和就业支出216.23万元、卫生健康支出122.5万元、住房保障支出160.16万元、粮油物资储备支出403.61万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款3394.77万元,比2023 年执行数减少659.04万元，主要原因：2023年预算执行中追加了规划编制费、招商引资工作经费、未休假补贴等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款3394.77万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2443.31万元，占71.97%国防支出48.96万元，占1.44%；社会保障和就业支出216.23万元，占6.37%；卫生健康支出122.5万元，3.61%；住房保障支出160.16万元，4.72%；粮油物资储备支出403.61万元，11.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

例如：1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为1685.31万元，比2023年执行数增加47.03万元，增加2.87%。主要是2024年人员增加，人员经费及公用经费都有所增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为0万元，比2023 年执行数减少19.2万元，下降100 %。主要是2024年未列一般行政管理事物预算。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）物价管理（项）预算数为10万元，比2023年执行数减少3.76万元，下降27.33%。主要是2023年价格评估工作较多，并在2023年中支付了2022年评估资金。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）战略规划与实施（项）预算数为270万元，比2023年执行数增加150.68万元，增加126.28%。主要是2024年增加十五五规划编制费150万元。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）预算数为24万元，比2023年执行数增加3.74万元，增加18.46%。主要是2024年人员增加，按照党建经费核算要求，本年度党建经费有所增加。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他发展和改革支出（项）预算数为454万元，比